Collecte des fonds par Virement 15 jours

Fonctionnement :

• Votre entreprise va recevoir tous les 2 du mois un appel de fonds avec justificatifs pour les sessions de recharges remontées le mois précédent.
  Vous devez réglez cet appel de fond via virement à Bump afin que Bump puisse rembourser vos collaborateurs avant le 20 du mois.
  

• Vos collaborateurs vont recevoir leur remboursement directement sur leur compte bancaire après avoir préalablement ajouté leur IBAN sur l'application mobile, le 20 du mois suivant leur session de recharge.
  
  

Pré-requis : Vous avez souscrit à l'option "Remboursement en direct" et vous souhaitez envoyez les fonds pour le remboursement des collaborateurs à Bump par virement sur leur compte bancaire.

Etape 1 : Créer les entités de facturation relatives au remboursement en direct.

Allez dans "Entreprises > Entité de facturation" et cliquer sur le bouton "Ajouter" en bleu à droite.
Par exemple : Si vous avez plusieurs entités de facturation avec des collaborateurs bénéficiant du remboursement en direct, il faut les créer.

Etape 2 : Renseignez le contact de facturation par entité

Pour chaque entité de facturation, remplissez les champs Nom, Prénom, Mail et Téléphone de "Contact de facturation".
Ce contact de facturation sera utilisé pour recevoir les mails d'appels de fonds et justificatifs chaque mois. Suite à ces appels de fonds, le contact de facturation pourra effectuer les virements et ainsi permettre à vos collaborateurs d'être remboursés.

Etape 3 : Prévenir le contact de facturation de votre entreprise

Afin que votre contact de facturation puisse traiter les appels de fonds dans les meilleures conditions, merci de le tenir au courant du process avec Bump.

• Exemple d'appel de fond par virement.
  👉 Exemple à télécharger

• Exemple d'un justificatif d'appel de fonds
  👉 Exemple à télécharger

• Voir cet article pour plus d'information sur les appels de fonds et justificatifs.

C'est tout bon, votre entité est prête à être facturée 🎉